红河州质量技术监督综合检测中心 2016年度部门决算

2017-09-06 09:21:43 字号: [小] [中] [大]

红河州质量技术监督综合检测中心

2016年度部门决算

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

红河州质量技术监督综合检测中心隶属于云南省质量技术监督局,是政府依法设置的集产品质量检验、计量器具检定校准和特种设备安全检验于一体的综合性法定检测机构。其主要职责是:依据《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《特种设备安全监督条例》规定,对产品质量进行监督检验、委托检验和仲裁检验;对计量器具实施强制检定和校准进行量值传递,保障量值统一;对锅炉压力容器、电梯、起重设备等特种设备进行定期检验,规范市场经济,以确保人体健康和人身财产安全。为当地政府质量、计量、标准和特种设备安全工作提供决策依据。为红河州质量技术监督部门行政管理、执法打假提供技术保障。 为社会个人及组织提供质量、计量、标准和特种设备方面技术和咨询服务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,红河州质量技术监督综合检测中心在云南省质量技术监督局党组正确领导下,在相关上级处室的工作支持下,紧扣红河州产业建设的要求,全面按照《2016年全省质量技术监督工作要点》及《2016年全省质量技术监督工作要点任务分解》及省局工作会议精神,立足红河、服务地方、支撑监管、全面履职,着力建设与政府行政管理、地方经济建设和产业发展需求相适应,检验检测服务更加全面、及时和有效的技术支撑保障体系,稳步推进检验检测业务和各项工作, 2016年,红河中心共计完成特种设备安全检验15957台(套),压力管道23147.69米/169份,计量器具检定25182台(件),产品质量检验4035批次。

消费品安全与普通群众的日常生活息息相关。红河中心积极承担省、州两级监督抽查任务包括省级监督抽查:化肥45批次、水泥11个批次、建筑用砖100个批次;州级监督抽查包括:纸巾纸7个批次、车用成品油148个批次、建筑用砖30个批次、建筑用腻子20个批次、建水紫陶30个批次;完成州级风险检测:不锈钢及铝制食用器具40个批次、水龙头20个批次、PE及PVC管材15个批次、花岗岩10个批次、沐浴液及洗发水30个批次、儿童游泳圈30个批次、电线电缆30个批次、建水紫陶20个批次、新建校舍室内环境污染物20个批次、复合塑料编织袋5个批次、石棉瓦2个批次、PET无汽饮料瓶4个批次。民生计量关系广大人民群众的切身利益,为做好民生计量各项工作,今年初,中心主动与红河州质量技术监督局沟通,争取监督抽查经费8万元,精心安排部署,开展了电能表,集贸市场衡器,乡镇医院在用计量器具,定量包装商品净含量进行监督检查。在全省地州中,实现由当地行政机关安排计量监督抽查经费的情况是比较罕见的。免费对两家乡镇医院在用的22台计量器具进行检定,组织开展集贸市场计量监督抽查30家1958台件,开展定量包装商品净含量监督检验抽查53家105批次,对红河州5个县市供电部门检定合格的电能表监督抽检300只,免费为市民开展眼镜、血压计、人体秤检测活动,累计检定计量器具170余台件。新建9项计量标准,现中心共有计量标准装置79套,可以开展检定和校准的项目141项,中心组织参与了中国检验检疫科学研究院测试评价中心组织的大米中六六六、滴滴涕和食品中霉菌和酵母4个参数的能力验证,结果均为满意;组织参与省局认证认可处组织的饮料中农残和土壤中重金属和水中有机物的能力验证;参与由省局组织的电能表计量能力比对及盲样考核,结果为满意;还参加了CNAS组织的能力验证。红河中心始终坚持以实现制度化、长效化和质量效率的持续提高作为体系建设和管理工作的目标。2016全年对化肥和生活用纸、水泥砌墙砖、成品油、定量包装商品检验和计量器具检定等省州监督抽查的重点工作进行了监督,同步抽取了复混肥、水泥等15个样品计30个参数的同步跟踪验证。按照年度质控工作计划,全年共抽查报告证书和记录数达2000余份,并进行报告点评5次。按照CNAS认可准备工作及《检验检测机构资质认定管理办法》的要求,完成中心质量管理体系的修订,使中心体系建设更趋于完善,经过一系列有效的常态化管理,检测工作质量进一步提高,报告证书的差错率得到下降,及时率等关键指标得到有效控制和提高。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。红河州质量技术监督综合检测中心,属于省质量技术监督局下属执行事业单位会计制度的二级预算单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2016年12月31日,红河州质量技术监督综合检测中心人员编制66人,与上年一致。年末实际在职人员58人,比上年增加3人。退休人员25人,比上年增加2人。

实有车辆编制13辆,实有车辆14辆。

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明 

2016年我单位总收入1874.19万元,其中:财政拨款收入合计1541.30万元,占总收入的82.24%;经营收入234.93,占总收入的12.54%;其他收入97.96万元,占总收入的5.22% 。2015年总收入数为1565.70万元,比2015年增长308.49万元,增幅19.7%。增加原因是2016年增加了工资及养老保险的拨付。

二、支出决算情况说明

2016年我单位总支出1866.94万元,其中:基本支出527.40元占总支出的28.25%,项目支出1104.61万元,占总支出的59.17%;经营支出234.93万元,占总支出的12.58%。比2015年减少654.28万元,减幅25.95%,原因是2016年减少了设备投入。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出527.40万元。与上年对比减222.17万元,主要原因是2016年绩效工资在项目支出中发放以及2016年退休人员工资没有在基本支出中反映。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.18%;办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常公用经费占基本支出的13.82% 。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障本单位为完成检验检定工作以及事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1104.61万元。与上年对比减少了559.11万元,主要原因是2016年减少了专用设备的投入。具体开展工作了以下工作:积极承担省、州两级监督抽查任务包括省级监督抽查:化肥、水泥、建筑用砖共156个批次;州级监督抽查纸巾、车用成品油、建筑用砖、建筑用腻子、建水紫陶共235批次。完成州级风险检测:不锈钢及铝制食用器具、水龙头、PE及PVC管材、花岗岩10个批次、沐浴液及洗发水、儿童游泳圈、电线电缆、建水紫陶等226批次。共计完成特种设备安全检验15957台(套),压力管道23147.69米/169份,计量器具检定25182台(件),产品质量检验4035批次。

具体项目开支包括弥补我中心人员经费不足317.2万元;保证各项检定、检验工作顺利所产生的成本性支出,如专用材料、试剂耗材、外出检验检定差旅费、检验检定人员培训费、设备维修维护费、检定场地租用费等469.21万元;为提高检验检测能力购置的专用设备281.89万元;办公设备19.74万元,大型修缮7.07万元,信息网络购建9.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)红河州质量技术监督综合检测中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1541.31万元,占本年支出合计的82.56%。与上年对比减少11.46%,主要原因是2016年减少了设备投入,因此2016年全年支出下降,一般公共预算财政拨款支出也随之下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1383.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.78%。其中工资福利支出603.25万元,主要用于人员绩效工资;商品服务支出461.30万元,主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、专用材料、培训费等日常费用支出,对个人家庭补助15万元,主要用于弥补公积金不足部分,其他资本性支出304.20万元,用于专用设备、办公设备购置。

2.科学技术支出(类)支出7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,主要用于大型仪器设备检验材料费、设备维护费用支出。

3.社会保险和就业支出(类)支出72.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出4.68%,主要用于支付退休人员公用支出及在职人员养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)支出42.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出2.74%,主要用于支付职工医保款。

5.住房保障支出(类)支出36.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出2.35%,主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

红河质量技术监督综合检测中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元,支出决算为44.74万元,完成预算的97.26%。其中:公务用车运行维护费39万元,完成预算的100%,公务接待费支出决算为5.75万元,完成预算的82.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费开支,厉行节约、控制成本。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.13万元,下降0.28%。;公务接待费支出决算减少0.12万元,下降2.06%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费开支,厉行节约、控制成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出39万元,占87.16%;公务接待费支出5.75万元,占12.84%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出39万元。其中:

无公务用车购置费用。

公务用车运行支出39万元。主要用于保障红河州内计量器具现场检定、特种设备现场检验工作、产品质量检验抽样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,红河州质量技术监督综合检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

2.公务接待费支出5.75万元。其中:

国内公务接待支出5.75万元。共接待来访95批次,来访人员674人次,主要用于接待中心各类检查、考核、评审、资质认定、业务往来、交流学习等单位和部门之间的接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,中心资产总额8308.03万元,其中,流动资产300.29万元,固定资产7998.24万元,无形资产9.5万元,与上年相比,本年资产总额增加287.95万元,其中固定资产增加353.51万元。

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

8308.83

300.29

7998.24

2399.05

403.26

239.6

4956.33



9.5



填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




















(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额383.14万元。货物类307.34万元、工程类46万元、服务类29.8万元。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

图片关键词2016年度部门决算表.xls



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